物资出入管理制度 -pg电子娱乐平台

物资出入管理制度司管字〔2011〕32号签发：物资进出及处置管理制度第一章目的第一条为加强物资进出公司管理，理顺程序，强化管理手续,确保公司物资不受损害，特制订《物资进出公司管理规制度》。第二章管理职责第二条物资归口管理职责：第三条公司所有物资的进出或处置必须办理相关审批手续。第四条未经公司领导特批，各部门不得越权办理不属于本部门归口管理物资的相关手续。第五条行政部安全保卫班负责出入物资的登记、检查和管理，建立手续完善、简明有效的分类物资出入登记台帐,妥善保管各类物资出门证,确保帐证一致，随时可查。第六条行政部定期检查物资出入情况，如发现违规、违纪、或不规范现象，将依据公司有关管理规定对当事人及部门负责人进行考核。第三章物资进公司的检查与放行第七条自带物资进公司须在门岗办理登记手续，经门卫查验无误后，准许进公司。第八条外来物资进公司须先联系业务部门或相关人员,进公司后将物资送到指定位置，不得随意放置在任何区域。物资具体存放位置由归口管理部门按照定置管理原则进行存放。第九条易燃易爆和化学危险品由归口管理部门提供清单和票据，经安全保卫班验证，确保容器不泄露、不污染，防护设施等完好，才准予进入公司，并按要求存放在安全定置区域.第四章物资出公司的审批手续与放行条件第十条销售物资出公司应由相关业务部门人员持有效凭证到行政部按要求填写出门证，经行政部办公室审核，公司主管领导审批后，手续齐全,安全保卫班予以放行。第十一条凡自带物资无登记手续的，且无出门手续的，出公司时不得放行。第十二条外来加工物资出门须归口管理部门办理相关手续，到财务部结清费用，财务人员签注手续,门卫予以放行。第十三条产品销售发货应由市场营销部相关业务人员凭发、送货单到行政部开具出门证(存留一份送货单)，经市场营销部指定人员签字，行政部签注，方为有效。门卫应对所发产品、发货凭据、出门证对应相符无误后予以放行。第十四条中夜班发货，需先办理出门手续(按上条款执行）。若产品发货数量在办理手续时无法确认发货时间，须由市场营销部指定发货人与生产部门当班负责人在出门证上共同签字确认产品规格及数量。第十五条其他物资出公司，须履行以上规定，同时要求各物资所属部门建立台账，注明物资名称、数量、回公司时间、责任人等，确保物资出公司后仍然受控。第五章内转物资第十六条公司内转产品（公司至机加分厂)，须由经办人员持《公司内转物资进出登记簿》在门岗处登记内转物资名称、数量,门卫人员填写出、入时间。第十七条在制工装夹具、送检产品、零星物资等出入公司，由持物者在门卫处登记,填写名称、数量、进出时间，予以放行.`第六章外来业务、外购及供应商物资处理第十八条凡是委外加工退回的产品，必须进入市场营销部成品库房，再由品质管理部进行分选界定，全程跟踪，并于3日技术开发部送样经办人在市场营销部开具送样、送检凭据，一式三联(一联存市场营销部；二联由经办人作领取样件凭据;三联报行政部开具出门条并留档备查）.第二十一条经办人凭市场营销部出具的送样手续到产品归属单位领取产品。第二十二条产品归属部门应每月结算一次，在完善自主管辖账目后到市场营销部办理退、入库手续（成品办入库，半成品退回产品归属部门）。第二十三条市场营销部应建立专项台账，注明送出时间、产品名称和数量、送往单位、责任人等内容。第二十四条对于送样、送检无法收回的产品，须经主管副总签字确认，方能注销此帐。第八章废旧物资第二十五条废旧物资:剩余、闲置、陈旧或废弃的,可作为再生资源回收利用的生产、生活物品、物资.如废金属、废纸、再生塑料等，甚至废旧设备、电气元件中一部分部件可以重复利用和作为再生资源的。第二十六条废旧物资的处置由归口管理部门根据实际情况进行判定,然后出具判定手续，一般废旧物资的报废手续由主管领导签字确认，贵重物资和废旧设备必须经公司总经理或常务副总经理签字确认，同时公司固定资产的报废必须经过财务部审核备案。(见废旧物资报废申请表）第二十七条公司所有废旧物资转移出门，必须持有效的物资判定处理手续，注明出厂原因、物资品名、数量、经经办人签字登记后方可出门，否则门卫有权拒绝物资出门。第二十八条废旧物资必须在指定位置存放，严禁随意存放、堵塞通道.第二十九条废旧物资处理的归口管理部门必须及时处理，严禁积压。第三十条废旧物资的存放与处理必须有行政部参与确认。第九章工位器具的管理第三十一条发货用盛具时，市场营销部、外协供应商应建立外出盛具和隔板回收账目，根据技术开发部确定的可回收盛具、隔板明细，分别在送货单和台账上注明盛具名称、数量、发往地、回收日期、责任人等，以便跟踪受控。第三十二条门卫对所发盛具进行登记,填写好名称、数量、发往地、回收日期,每月统计一次报行政部，对未及时回收的盛具,行政部应进行考核.确有原因者，经公司主管领导签批后,可办理延期回收手续.第三十三条所有工位器具离开公司要票据、公司内部要凭证第三十四条工位器具的报废按照废旧物资处置程序处理第十章租赁借用设备第三十五条外单位租赁、借（调）用公司设备、工具、物品等，必须依照如下程序履行进出手续。1、租赁、借(调）用单位经办人应与相关部门衔接，填写《租赁、借(调)用申请单》，业务接洽部门负责人签注，完善财务手续,公司主管领导审批,门卫予以放行.2、租赁、借(调）用方办理完手续后，由业务接洽部门相关人员持有效凭据到行政部开具出门证，门卫人员核对验证符合后，予以放行。第十一章出门证管理第三十六条行政部统一管理出门证。出门证必须加盖公章、编号登记、有序发放及回收.第三十七条出门证一式三份,持物人、安全保卫班门卫处、大江集团门卫处各一份。一经开具，不得擅自涂改、撕毁.第三十八条公司安全保卫班对收取的出门证妥善保管,每月统计交行政部办公室存档备查。第三十九条保卫人员有权对不明物品的出入、不符合要求的出门证明拒绝放行或接收，并及时与相关业务部门或人员取得联系。第四十条出门证开具人应对所开具的附表1、《公司管理制度抄送：公司领导、各部门xxxxxxxxxxxxxxxxx司xx2011年9月20日印发